Paragraaf Ombuigingen
Inleiding
Om bij de begroting 2020 tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen waren ombuigingsmaatregelen noodzakelijk van circa € 2,1 miljoen. De ombuigingen waren onderverdeeld in maatregelen ten aanzien van de kostenontwikkeling voor jeugdhulp en Wmo en ‘overige’ ombuigingsmaatregelen. De verdeling was als volgt:
- Jeugdhulp en Wmo: circa € 1,3 miljoen in 2020 oplopend tot circa € 1,5 miljoen in 2023;
- Overige: circa € 0,8 miljoen vanaf 2020 voor overige beleidsterreinen.
In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de vastgestelde ombuigingen over 2021 weergegeven.
Ombuigingen jeugdhulp en Wmo
De raad is in 2021 via de bestuursrapportages en raadinformatiebrieven geïnformeerd over de voortgang van de ombuigingen jeugdhulp en Wmo.
In de begroting 2021 zijn de ombuigingen voor jeugd en Wmo met € 300.000 verlaagd van € 1.355.000 naar € 1.055.000. Maatregel 5 is gehalveerd en maatregel 7 is met € 250.000 verlaagd naar € 300.000.
In de 2e bestuursrapportage 2021 zijn de budgetten voor jeugdhulp en Wmo in 2021 eenmalig verhoogd als gevolg van de prognoses in de 2e kwartaalrapportage vanuit RBL.
In de tabel hieronder volgen de ombuigingsmaatregelen voor 2021:
Nr | Ombuigingsmaatregelen | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Ombui-ging | Gerea-liseerd | Niet | Gerea-liseerd | ||
1 | Jeugdhulp: coördinatie van zorg en samenwerking met de 6 grootste aanbieders | 150.000 | 150.000 | 100% | |
2 | Jeugdhulp: continueren en versterken van de inzet POH-GGZ jeugd in meerdere EMC's in Houten en de inzet van een SOH-GGZ jeugd | 300.000 | 300.000 | 100% | |
3 | Jeugdhulp: van residentieel naar gezinsvormen (Regionaal Lekstroom) | 100.000 | 100.000 | 100% | |
4 | Wmo: besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing | 70.000 | 70.000 | 100% | |
5 | Jeugd: ouders laten meebetalen voor opvang BSO+ | 50.000 | 50.000 | 100% | |
6 | Wmo: beheersen kosten regiotaxi | ||||
7 | Jeugdhulp: handhaven en verscherpen contracten | 300.000 | 300.000 | 100% | |
8 | Wmo: instroom aanscherpen en afschalen uitstroom bevorderen | 85.000 | 85.000 | ||
Totaal | 1.055.000 | 1.055.000 | 0 | 100,0% | |
1. Coördinatie van zorg en samenwerking 6 grootste aanbieders:
- Begin 2021 is coördinatie van zorg (Samen 1 plan) als werkwijze geïmplementeerd binnen de reguliere taken van de toegang en de consulenten van het Sociaal Team Houten.
- Door middel van coördinatie van zorg en de inzet van ROEL (het Regionaal Omdenk en Expertteam) wordt effectief gestuurd op de instroom, doorstroom en uitstoom van relatief dure cliënten. Per kwartaal worden hiertoe de bestaande cliënten gemonitord. De instroom van cliënten is veelal buiten de invloedsfeer van het Sociaal Team Houten om.
- Grootste aanbieder Timon: Actief is gestuurd op de bekostiging door de zendende gemeente bij plaatsingen bij de vestiging van Timon in Houten (Talita). Uitgangspunt hierbij is de toepassing van het woonplaatsbeginsel jeugd wat vanaf 2022 in werking is getreden.
- Ouders worden geïnformeerd over de kosten van de ingezette jeugdhulp.
2. POH en SOJ-GGZ
- De samenwerking tussen huisartsen en POH-GGZ en het Sociaal Team Houten lopen goed.
- Sinds eind 2020 zijn een drietal Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ) werkzaam in Houten.
- Een Specialistische Ondersteuner Jeugd GGZ (SOJ-GGZ) was begin 2021 werkzaam in Houten. Helaas is het niet gelukt om SOJ-GGZ voor vast aan te trekken. Om deze ombuiging inhoudelijk en financieel te realiseren is begin 2022 een vierde POH-er geworven (in te zetten in het EMC Molenzoom en Schalkwijk). Daarnaast wordt met lokale orthopedagogenpraktijken gewerkt aan het lokaal vormgeven van de SOJ-functie. Zij zullen vanaf het tweede kwartaal van 2022 de verwijzingen naar de specialistische GGZ effectief vorm gaan geven.
3. Van residentieel naar gezinsvormen
- De vormgeving van Yeph als vorm van residentieel verblijf werkt zijn vruchten af.
- Gezinshuis de Grote Geer heeft in 2021 haar deuren geopend.
- Gemeente Houten heeft namens de Lekstroom gemeenten in 2021 een regionale online wervingsavond Gezinsvormen georganiseerd (werven van pleegouders, gezinshuisouders en informele steungezinnen).
- De samenwerking met Yeph en het expertiseteam werpt zijn vruchten af.
4. Besparing op Wmo Hulpmiddelen
- De nieuwe inkoop is in 2021 gestart.
- De eigen hulpmiddelen van de gemeente worden in 3 jaar afgebouwd en er wordt overgegaan op huurhulpmiddelen.
5. BSO+
- Herindiceren van kinderen was enigszins vertraagd door de lockdown.
- De beleidsregels Jeugd aangescherpt waardoor het Sociaal Team Houten concrete handvatten heeft om deze ombuiging concreet toe te passen.
7. Handhaven en verscherpen contracten:
- Door het aanscherpen en handhaven van bestaande contractafspraken vanuit de RBL gezamenlijk met het Sociaal Team Houten en de beleidsmedewerkers jeugd wordt effectief gestuurd op de kostenontwikkelingen.
8. Instroom aanscherpen en afschalen uitstroom bevorderen
- Sinds begin dit jaar is de geactualiseerde Wmo-verordening van kracht. Hiermee zijn de kaders en randvoorwaarden vastgelegd en heeft het Sociaal Team mogelijkheden om de instroom te beperken binnen het segment begeleiding.
Overige ombuigingen
Evenals over de ontwikkeling van de ombuigingen op jeugdhulp en Wmo is de raad ook over de stand van zaken van de ‘overige’ ombuigingen via de bestuursrapportages geïnformeerd. In deze jaarrekening wordt de balans opgemaakt over de ombuigingen voor het jaar 2021.
Figuur: stand van zaken overige ombuigingen 2021
Van deze ombuigingen is 96,3% (€ 712.500) gerealiseerd in 2021.
In de tabel hieronder volgt de stand van zaken per ombuigingsmaatregel.
Tabel stand van zaken overige ombuigingen 2021 x € 1
Nr. | Ombuigingsmaatregelen | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ombuiging | Gerealiseerd | Niet-gerealiseerd | Gerealiseerd | Niet gerealiseerd | ||
1 | Beheer openbare ruimte | 150.000 | 150.000 | 100% | ||
2 | Beheer en onderhoud accommodaties | 111.000 | 100.000 | 11.000 | 90% | 10% |
3 | Uitgaande subsidies | 74.000 | 74.000 | 100% | ||
4 | Lokale belastingen en heffingen | 96.000 | 96.000 | 100% | ||
5 | Dienstverlening | 27.000 | 10.500 | 16.500 | 39% | 61% |
6 | Organisatie | 73.000 | 73.000 | 100% | ||
7 | Overige budgetaanpassingen | 209.000 | 209.000 | 100% | ||
Totaal | 740.000 | 712.500 | 27.500 | 96,3% | 3,7% | |
De taakstelling voor 2021 van € 740.000 is voor 96,3% gerealiseerd. Niet-gerealiseerd is 3,7% (€ 27.500). Voor het proces van digitale bekendmakingen is bij het vaststellen van de begroting 2022 een amendement aangenomen waardoor de officiele bekendmakingen in het Houtens Nieuws worden gehandhaafd en de ombuiging niet kan worden gerealiseerd.
Niet gerealiseerd is ook de ombuiging met betrekking tot het beheer en onderhoud van accommodaties (€ 11.000). Voor de verkoop van de wijkpost De Plantage zijn de gesprekken in verband met corona vertraagd, voor wijkpost De Vlinder wordt naar alternatieven gezocht omdat de huurder het pand niet wil kopen.