x 1.000 | |||||||||||||||||||
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Saldo | Begroting 2021 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 2.637 | -1 | 2.637 | -1 | 2.636 | 2.664 | 28 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 226 | -750 | 1.476 | -3.317 | 1.734 | -1.616 | 7.464 | -6.875 | 10.900 | -12.558 | -1.658 | -5.717 | -4.059 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.537 | -626 | 1.537 | -626 | 911 | 895 | -16 | |||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 12.556 | -318 | 12.556 | -318 | 12.238 | 12.129 | -109 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 25 | -31 | 30 | -72 | 55 | -104 | -49 | -477 | -428 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 332 | -7.877 | 332 | -7.877 | -7.545 | -7.520 | 25 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 301 | -5.138 | 301 | -5.138 | -4.837 | -4.764 | 73 | |||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | 0 | -176 | 0 | -176 | -176 | -180 | -4 | |||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -68.019 | 0 | -68.019 | -68.019 | -66.660 | 1.360 | |||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 2.503 | -2.024 | 3.097 | -2.024 | 1.073 | 4.164 | 3.091 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 30 | -7 | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.654 | -50 | 2.654 | -50 | 2.604 | 2.572 | -32 | |||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 37 | 0 | 327 | -2 | 1.309 | -334 | 26 | 0 | 1.698 | -335 | 1.363 | 1.317 | -46 | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 2.057 | -887 | 4.354 | -608 | 27 | -1 | 6.439 | -1.496 | 4.942 | 6.606 | 1.664 | |||||||
2.2 | Parkeren | 0 | -11 | 0 | -11 | -11 | -16 | -5 | |||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 312 | -297 | 312 | -297 | 16 | 0 | -16 | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 180 | -335 | 468 | 0 | 648 | -335 | 312 | 251 | -61 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.536 | -7.684 | 7.536 | -7.684 | -148 | -164 | -16 | |||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 96 | -52 | 96 | -52 | 43 | 17 | -26 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | 0 | -206 | 0 | -206 | -206 | -216 | -10 | |||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 122 | -55 | 122 | -55 | 67 | 78 | 11 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.342 | -1.826 | 4.342 | -1.826 | 2.516 | 2.853 | 336 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.230 | -313 | 2.230 | -313 | 1.917 | 1.947 | 31 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.122 | -583 | 1.122 | -583 | 539 | 531 | -7 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.121 | -1.294 | 3.121 | -1.294 | 1.828 | 2.010 | 182 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.070 | -173 | 48 | 0 | 2.118 | -173 | 1.945 | 2.017 | 72 | |||||||||
5.4 | Musea | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 177 | 9 | |||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.096 | -645 | 1.096 | -645 | 450 | 452 | 2 | |||||||||||
5.6 | Media | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 791 | -5 | |||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11 | 0 | 3.885 | -140 | 3.896 | -140 | 3.756 | 3.979 | 223 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.253 | -700 | 3 | 0 | 5.255 | -700 | 4.555 | 5.038 | 483 | |||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.407 | 0 | 3.407 | 0 | 3.407 | 3.422 | 15 | |||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 13.264 | -9.747 | 246 | 0 | 26 | 0 | 13.535 | -9.747 | 3.788 | 3.870 | 81 | |||||||
6.4 | Begeleide participatie | 591 | 0 | 591 | 0 | 591 | 668 | 77 | |||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.055 | -318 | 1.055 | -318 | 738 | 798 | 60 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.828 | -8 | 3.828 | -8 | 3.820 | 4.056 | 236 | |||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.261 | -336 | 3.261 | -336 | 2.925 | 2.882 | -43 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 13.598 | 0 | 13.598 | 0 | 13.598 | 13.991 | 393 | |||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 82 | -4 | |||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.428 | 0 | 1.428 | 0 | 1.428 | 1.471 | 43 | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.548 | -37 | 2.548 | -37 | 2.511 | 2.557 | 46 | |||||||||||
7.2 | Riolering | 3.086 | -3.505 | 3.086 | -3.505 | -419 | -428 | -10 | |||||||||||
7.3 | Afval | 6.008 | -6.601 | 6.008 | -6.601 | -592 | -432 | 160 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.967 | -27 | 26 | 0 | 1.993 | -27 | 1.966 | 2.039 | 72 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 121 | -164 | 121 | -164 | -44 | -47 | -3 | |||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 979 | -158 | 979 | -158 | 821 | 839 | 19 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.102 | -8.628 | 0 | -2 | 8.102 | -8.630 | -528 | 0 | 528 | |||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.480 | -1.727 | 2.480 | -1.727 | 752 | 702 | -50 | |||||||||||
Eindtotaal | 62.576 | -16.476 | 40.122 | -33.570 | 6.400 | -2.532 | 4.016 | -385 | 4.844 | -627 | 23.248 | -90.707 | 141.208 | -144.296 | -3.088 | 1.272 | 4.360 | ||
