Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||
lasten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 646.104 | 649.599 | 649.599 | 659.064 | -9.465 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 151.234 | 56.226 | 56.226 | ||
A3 | Overhead | 11.623.249 | 12.474.596 | 12.417.534 | 12.555.842 | -138.308 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | -404.836 | -447.344 | -458.169 | 29.729 | -487.898 |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 135.250 | 1.018 | 29.518 | 36.575 | -7.057 |
A6 | Overige baten en lasten | 1.999.958 | 1.394.556 | 4.489.934 | 2.502.903 | 1.987.031 |
A7 | Onvoorzien | 63.638 | ||||
A8 | Mutaties reserves | 3.302.521 | 165.988 | 6.340.676 | 7.464.250 | -1.123.574 |
Totaal lasten | 17.302.246 | 14.453.285 | 23.525.318 | 23.248.363 | 276.955 | |
baten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 13.024.681 | 13.301.055 | 13.302.890 | 13.397.375 | 94.485 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 63.127.268 | 62.085.806 | 66.715.953 | 68.019.236 | 1.303.283 |
A3 | Overhead | 401.560 | 459.125 | 288.809 | 317.974 | 29.165 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 45.220 | 14.598 | 14.598 | 72.203 | 57.605 |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
A6 | Overige baten en lasten | 1.800.498 | 973.598 | 1.690.826 | 2.025.400 | 334.574 |
A7 | Onvoorzien | |||||
A8 | Mutaties reserves | 5.172.203 | 1.393.375 | 7.574.558 | 6.874.937 | -699.621 |
Totaal baten | 83.571.430 | 78.227.557 | 89.587.634 | 90.707.125 | 1.119.491 | |
Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -66.269.183 | -63.774.272 | -66.062.316 | -67.458.762 | 1.396.446 | |
Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.